Guía rápida compra de refacciones
GUIA RAPIDA DE REFACCIONES COMPRAS
- Ingrese a Gestión>Menú>Recambios>Entradas Almacén
- Seleccione el documento albarán entrada sin emitir
- Clic en Nuevo
- Si la empresa cuenta con más de un almacén aparecerá la siguiente pantalla donde seleccionaremos el almacén a afectar con dicha compra.
- Introduzca el Código del Proveedor o bien busque al Proveedor por Nombre
- Elija la sección de Compra Ej. COMPRA PLANTA, COMPRAS OTROS CONCES, COMPRAS OTROS PROV
- Introduzca Datos. Capturar códigos de Refacción y bajar con las flechas de navegación del teclado o bien clic en el botón de
- Al terminar de capturar todos los registros de la compra, pasar a la pestaña de totales para comparar que total de la compra sea el mismo total que viene en la remisión de planta o en la factura del proveedor.
- EMITIR el Documento esto mostrará la siguiente ventana donde se deberá capturar el número de la remisión o factura, así como la serie del documento del cual sé está generando la compra.
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