GUIA RÁPIDA FACTURACIÓN
(Seminuevos)
- Ingrese a Comercial>Menú>Pedidos>Pedidos Usados
- Ingrese a Pedidos buscar el pedido que se va a facturar crear la operación
![](https://soporte.w32.mx/DocsDisplay?zgId=686691436&mode=inline&blockId=djgcpe0ebab1d9c004cf4aa5ddbe6ca804ffa)
O bien ingrese A Comercial>Menú>Operaciones >Operaciones Usados, dar clic en
te va a solicitar el número de pedido con la siguiente pantalla
. Busque el pedido a
facturar con
el botón de Buscar
y seleccionar el pedido que deseamos facturar.
- Seleccione la plantilla de Operación por Ej. VEHICULOS SEMINUEVOS
Clic en botón de finalizar.
- Estando ya en la pantalla de Operaciones damos Clic en Guardar
![](https://soporte.w32.mx/DocsDisplay?zgId=686691436&mode=inline&blockId=djgcp730ee8d121b746509850363f17f5e2d9)
- Se crea la Factura
-
La numeración puede ser Manual o Automática, si es automática NO se debe activar el check de
sí es Manual se debe ingresar Fecha, Numero y Serie de la factura, dar clic en Siguiente y confirmar los datos del cliente si son erróneos modificar
ingresando al cliente, Clic a Siguiente
-
En la pantalla Datos para la factura confirmar el tipo de venta y definir el tipo de Cliente
, dar clic en Siguiente y luego en ![](https://soporte.w32.mx/DocsDisplay?zgId=686691436&mode=inline&blockId=djgcpaabb58483468473c938732b62821febc)
- Enseguida nos muestra en presentación preliminar la factura, se manda a imprimir
- Imprima la Carta factura y Vale de Salida para que la Operación sea Completada.